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第三部分聊城市高级财经职业学校部门2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019年度收入、支出预算总计 118455631.7万元，（去年预算数万元）

2019年收入预算为118455631.7万元。其中：一般公共预算拨款（补助）92364685.18万元，占77.97%，专户管理的教育性收费、医疗收费收入8060000万元，占6.81%，上级补助收入7360000万元，占6.21%，上年结转结余10670946.52万元，占9.01%。

2019年支出预算为118455631.7 万元，其中本年支出 118455631.7 万元，其中：

2019年财政拨款收入预算为 92364685.18 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）92364685.18万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算为 92364685.18 万元，其中：教育支出（类）支出92364685.18万元，占100%。

三、一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算收入预算为92364685.18万元，（去年万元）主要原因是

2019年一般公共预算支出预算为92364685.18万元，（去年万元）其中：教育支出（类）支出92364685.18万元，占100%。具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出92364685.18万元，（去年预算数万元）主要是

五、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

聊城市高级财经职业学校2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算80564685.18万元，其中：

（一）人员经费80564685.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）日常公用经费0万元。与上年保持一致。

（三）机关运行经费情况。机关运行经费预算万元，主要用于本部门行政机关和参公事业单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（去年万元）主要原因是

（三）机关运行经费情况。本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（一）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额11140000万元，其中一般公共预算拨款安排6690000万元，主要用于政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2019年，聊城市高级财经职业学校部门通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共 540000万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费450000万元，公务接待费90000万元。

2019年“三公”经费预算 540000万元，2018年预算数万元其中：因公出国（境）费0万元，2018年预算数万元主要原因是公务用车购置及运行费450000万元，2018年预算数万元主要原因是其中：公务用车购置费0万元，2018年预算数万元主要原因是公务用车运行维护费450000万元，2018年预算数万元主要原因是公务接待费90000万元，2018年预算数万元主要原因是

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，聊城市高级财经职业学校所属各预算单位共有车辆辆。其中：一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、其他用车辆。单位价值50万元以上的通用设备台。单位价值100万元以上的专用设备台。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年本部门无财政拨款安排的投资发展类项目预算，按规定不涉及绩效目标设置及公开事项。